PASO 01

Acceso y Navegación

El primer paso para gestionar la seguridad es ingresar correctamente al sistema.

Ingresamos con nuestro usuario y contraseña designada.
En la pestaña 'Registros' para realizar un nuevo formulario de SSOMA.
En la pestaña 'Listado' podremos observar el historial de nuestros registros.
En la pestaña 'Gestión' podremos administrar el ingreso de nuevos trabajadores y usuarios.

PASO 02

Gestión de Trabajadores

Administra el personal que participa en las operaciones de campo.

Formulario de nuevo trabajador: Llenamos el formulario con datos del trabajador.
La contraseña por defecto para nuevos ingresos será '123456'.
Seleccionamos el cargo específico.
Hacemos clic en 'Crear' para registrar al nuevo trabajador.
Opción 'crear usuario para este trabajador' disponible.

PASO 03

Gestión de Usuarios

Habilita el acceso al sistema para que el personal pueda registrar sus formularios.

Formulario de nuevo 'Usuario': Aquí vinculamos a los trabajadores registrados.
El administrador puede habilitar o deshabilitar accesos según sea necesario.
Fundamental para que el personal pueda llenar los papeles individualmente.

PASO 04

Llenado de Formulario SSOMA

Inicia un nuevo registro de Análisis de Trabajo Seguro.

Ingresamos con nuestro usuario habilitado y vamos a 'Registros'.
Seleccionamos el módulo 'ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO'.
El sistema desplegará los 5 documentos obligatorios.
El llenado de formulario es en orden secuencial.

PASO 05

Registros y Selección de ATS

Completa la información técnica siguiendo el flujo paso a paso.

Responsable y Supervisor: Selecciona al personal correspondiente.
Checklist SST: Selecciona EPPs y añade observaciones.

PASO 06

Secuencia de Tareas y Participantes

Define el orden de las actividades y vincula al personal responsable.

Elegiremos en la tarea respecto al trabajo que hemos designado.
Las fotos y firmas son obligatorias para validar la participación.
Se pueden adicionar más ATS para actividades múltiples.
Terminado el llenado presionamos 'SIGUIENTE'.

PASO 07

PETAR - Verificación General

Realiza la validación crítica inicial para trabajos de alto riesgo.

Elegimos la opción correcta para realizar nuestro trabajo designado en el ATS.
Si elegimos más ATS nos cargará más PETAR para llenar.

PASO 08

Tipo de Trabajo Peligroso

Especifica los riesgos asociados a la labor particular.

Seleccionamos el tipo de trabajo (ej: Trabajo en Altura).
El sistema desplegará condiciones específicas.
Puedes elegir múltiples tipos de trabajos peligrosos.

PASO 09

Equipos de Protección (EPP)

Selecciona el equipo de seguridad obligatorio para la tarea.

Marcamos todos los EPPs que el personal utilizará.
Culminado seleccionamos 'SIGUIENTE' para el próximo documento.

PASO 10

Inducción y Capacitación

Validación de competencias y conocimiento del equipo.

Elegimos el tema de la capacitación.
Grabamos un video de 15 segundos detallando el tema.
Seleccionamos 'Siguiente' para continuar.

PASO 11

Inspección de EPPs

Documentación fotográfica y verificación del equipo.

Seleccionamos EPPs comunes para la foto grupal.
Evidencia fotográfica individual obligatoria.
Seleccionamos 'Siguiente' para continuar.

PASO 12

Inspección de Herramientas

Registro detallado del estado de las herramientas.

Seleccionamos herramientas y tomamos foto.
Detallamos el estado técnico con las opciones.
Seleccionamos 'Finalizar y guardar SSOMA'.

PASO 13

Finalización y Listado

Seguimiento y aprobación de los formularios enviados.

Al finalizar, recibiremos un mensaje de confirmación.
En la pestaña 'Listado' podemos ver el historial.
Revisa los detalles utilizando el ícono de visualización.

Gestión de Salas de Reunión

Agenda y gestiona tus reuniones de forma eficiente.

Muestra la interfaz unificada de reservación.
Sistema diseñado para optimizar el uso de espacios.
Acceso rápido a Semana, Mis Reuniones e Historial.

PASO 01

Pestañas: Semana y Mis Reuniones

Al momento de entrar al módulo nos aparecerán las opciones principales.

“Semana” es donde podemos reservar una sala.
“Mis Reuniones” es donde podemos visualizar si tenemos pendiente alguna reunión o en proceso.

PASO 02

Visualización de Horario

Horario total de la semana y estados de disponibilidad.

Si vemos bloques grises opacos se entenderá que ese día y horario no están disponibles.
Podemos elegir el día que queremos reservar, incluso en semanas futuras.
Contamos con 3 filtros: 'TODAS', 'SALA 1' (Sala Oficina), 'SALA 2' (Sala Comedor).

PASO 03

Selección de Nueva Reserva

Detalla el día y horario que necesitas el espacio.

Selecciona “NUEVA RESERVA” (1) para abrir el formulario.
También puedes clicar directamente en un bloque de horario vacío.
En el lado derecho aparecerá el formulario de “Agendar Nueva Reunión”.

PASO 04

Completado y Confirmación

Finaliza el registro y valida tu reservación.

Visualiza el horario disponible sugerido por el sistema.
Al agendar, se mostrará el mensaje de éxito inmediato.
La reserva aparecerá en el calendario con título, hora y lugar.

PASO 05

Filtrado por Salas

Utiliza los filtros para visualizar la agenda de cada espacio de forma independiente.

Se podrá ver los filtros por las 3 opciones, el que necesitemos estará disponible.
“TODAS” = todas las reuniones.
“SALA 1” = reuniones en esa sala.
“SALA 2” = reuniones en esa sala.

PASO 06

Gestión de 'Mis Reuniones'

Hazle seguimiento a tus sesiones agendadas y por realizar.

En el formulario al ya estar creado podremos Editar, Cancelar y Cerrar, al cual sea nuestra necesidad.
El organizador, responsable e invitado será notificado con una alerta momentánea y de igual manera en su bandeja de notificaciones en el cual ahí se visualiza el estado en cual se encuentra “Pendiente” , “PROCESO”, “CANCELADA”.

Módulo de Tickets y Soporte

Gestiona incidencias y requerimientos de IT o Mantenimiento.

Sistema centralizado para reportar problemas técnicos.
Fácil acceso para todos los colaboradores de Comfutura.
Seguimiento en tiempo real del estado de tus solicitudes.

PASO 01

Creación de Nuevo Ticket

Registra tu solicitud detallando el problema.

Selecciona la categoría del problema (Hardware, Software, Red, etc.).
Describe brevemente la incidencia para ayudar al equipo técnico.
Adjunta fotos,es necesario para evidenciar el fallo.
Creamos el ticket de atención.

PASO 02

Prioridad y Seguimiento

Entiende cómo se procesa tu requerimiento.

Podrás ver detalle de tu ticket solicitado.
Recibirás notificaciones cuando un técnico tome el caso.

PASO 03

Atención y Cierre de Casos

Valida la solución y cierra el proceso.

Una vez revisado, el ticket pasará a estado 'En proceso'.
Una vez resuelto, el ticket pasará a estado 'Atendido'.

Módulo de Requerimientos

Gestiona solicitudes de fondos, compras o rendiciones.

Acceso centralizado para solicitudes financieras del proyecto.
Identificación clara mediante un Código de Requerimiento único.
Selecciona 'Nueva Solicitud'.

PASO 01

Creación de Nuevo Requerimiento

Inicia el formulario para solicitar recursos o sustentar gastos.

Vincula las Órdenes de Trabajo (OTs) relacionadas a esta solicitud.
Automáticamente detallará de que es el requerimiento.
Adjuntamos el documento que sustenta el requerimiento.
Completa los datos solicitados en el formulario.
El Monto Total se calculará automáticamente en base a tus ingresos.
Una vez completado el formulario, presiona 'Guardar' para continuar.

PASO 02

Detalles y Montos

Agrega los ítems específicos para construir el requerimiento.

Aceptamos el requerimiento.
Monstrará el estado del requerimiento.
Puedes ver detalle de tu requerimiento.
Culminación del requerimiento.

Módulo de Orden de Compra de Cliente

Gestión integral de pedidos y contratos comerciales.

Visualización de todas las órdenes de compra activas.
Acceso directo para la creación de nuevos documentos.
Seguimiento del estado de facturación y entrega.

PASO 01

Selección de Módulo y Llenado Formulario

Identifica el módulo y llena el formulario.

Nos dirigimos a nuestro dashboard y elegimos el módulo indicado (1).
Para cargar una nueva Orden de Compra del Cliente seleccionamos 'Cargar Nueva' (2).

PASO 02

Proceso de llenado de formulario

Ingresa cada ítem que conforma la orden.

Elegimos el archivo a subir para que nos de detalle del contenido.(1)
Seleccionamos 'Extraer con IA Backend'.(2)
El sistema nos confirmará si hizo el correcto llenado de datos.

PASO 03

Llenado Detallado

Condiciones.

Nos mostrará los datos extraídos, para añadirme su OT(1).
Como usuario el llenado será según la OT que necesitamos, así consecutivamente detalle por detalle.
Como ayuda podemos filtrar por el código de SITE (2).
Para poder guardar tenemos que llenar todo con su debida OT y hacemos click en 'REGISTRAR OC EN SISTEMA'(3)

PASO 04

Confirmación y Listado

Finaliza el registro y realiza el seguimiento.

Nos mostrará un mensaje de confirmación de la carga de Orden de Compra del Cliente.
Acceso al historial desde el listado principal.
Opción de descarga y visualización rápida del documento.
Podrás visualizar el listado del documento que se lleno más su respectiva OT.

Módulo de Órdenes de Compra

Gestión y seguimiento de órdenes enviadas a proveedores.

Visualización centralizada de todas las OCs del proyecto.
Resumen dinámico de montos totales, pendientes y rechazados.
Seguimiento de entregas y compromiso de gasto.

PASO 01

Creación Órdenes de Compra

Creación y llenado de formulario.

Nos dirigimos a nuestro dashboard y elegimos el módulo indicado (1).
Para cargar una nueva Orden de Compra del Cliente seleccionamos 'Nueva Orden'(2).

PASO 02

Completado de formulario

Conoce el correcto llenado del formulario de OC.

Seleccionamos OT para designar una OT que ya hemos creado en CD (1).
Seleccionamos Proveedor (2).
Detallamos forma de pago (3).
Detallamos descripción de material (4).
Detallamos cantidad y precio (5).
Adjuntamos Cotización (6).
Generamos la orden de compra (7).

PASO 03

Listado de Orden de Compra

Visualizar el estado de la orden de compra creada.

Una vez ya creado tenemos que liberar la orden de compra(1)
Liberamos la orden de compra.
Ya estando liberada, se muestra en el mismo listado pero cambiando de estado.

Módulo de Costo Directo (CD)

Control y seguimiento detallado de los costos directos creados.

Gestión integral de creación de costo directo.
Visualización en tiempo real del presupuesto ejecutado.
Sincronización directa con el proceso.

PASO 01

Acceso al Módulo

Localiza la herramienta en tu panel de control.

Ingresa a tu dashboard principal.
Selecciona el ícono de 'Costo Directo' (1).
Seleccionamos 'Nuevo Costo Directo' para generar uno nuevo (2).

PASO 02

Formulario 'Costo Directo'

Analiza el estado financiero de cada partida.

Seleccionamos OT (1) , se llenará los campos de forma automática.
El campo 'Orden de compra VINCULADA' es opcional (2).
Le damos click en la icono de archivo (3)
Cargamos el excel en 'presupuesto de venta' .
Tenemos 3 formas de llenar, 'Importar Excel', 'Monto Global' y 'Cargar Catálogo (4)'
El 'catálogo' esta implementado en 2 clientes, 'CLIENTE CLARO : TI, SAQ' 'CLIENTE ENTEL : PEXT'

PASO 03

Formulario 'Costo Directo' 2

Ingresa nuevos consumos o facturas al sistema.

Dertallamos el porcentaje de liquidación (1).
Visualizaremos el margen del precio real (2).

PASO 04

Gestión de pestañas

Categoriza cada gasto según la pestaña requerida.

Seleccionamos la pestaña que vamos a detallar (1).
Detallaremos 'MATERIALES'
Materiales : buscamos y seleccionamos el material (1), detallamos cantidad, precio unitario detalla IGV (2), detallamos con IGV o sin IGV (3) .
Seleccionamos 'AGREGAR A LA LISTA'
Nos mostratrá el detalle del material agregado (5).

PASO 05

Pestaña Otros Gastos - Cronograma

Explicación de la pestaña 'Otros Gastos' y 'Cronograma'.

En la pestaña 'Otros Gastos' se detallan los gastos que no encontremos en ninguna otra pestaña, gastos adicionales, los pasos son similares.
En la pestaña 'Cronograma'tenemos que adicionar mínimo un día para que tenga validez el cronograma.

PASO 06

Grabado y Enviar a Aprobación

Proceso Final.

En el bloque de grabado es una pausa, podemos guardar y luego verificar para enviar a aprobación (1).
En Enviar a Aprobación mandamos directamente a aprobación (2).

SSOMA

PASO 01

Acceso y Navegación

El primer paso para gestionar la seguridad es ingresar correctamente al sistema.

Ingresamos con nuestro usuario y contraseña designada.
En la pestaña 'Registros' para realizar un nuevo formulario de SSOMA.
En la pestaña 'Listado' podremos observar el historial de nuestros registros.
En la pestaña 'Gestión' podremos administrar el ingreso de nuevos trabajadores y usuarios.

PASO 02

Gestión de Trabajadores

Administra el personal que participa en las operaciones de campo.

Formulario de nuevo trabajador: Llenamos el formulario con datos del trabajador.
La contraseña por defecto para nuevos ingresos será '123456'.
Seleccionamos el cargo específico.
Hacemos clic en 'Crear' para registrar al nuevo trabajador.
Opción 'crear usuario para este trabajador' disponible.

PASO 03

Gestión de Usuarios

Habilita el acceso al sistema para que el personal pueda registrar sus formularios.

Formulario de nuevo 'Usuario': Aquí vinculamos a los trabajadores registrados.
El administrador puede habilitar o deshabilitar accesos según sea necesario.
Fundamental para que el personal pueda llenar los papeles individualmente.

PASO 04

Llenado de Formulario SSOMA

Inicia un nuevo registro de Análisis de Trabajo Seguro.

Ingresamos con nuestro usuario habilitado y vamos a 'Registros'.
Seleccionamos el módulo 'ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO'.
El sistema desplegará los 5 documentos obligatorios.
El llenado de formulario es en orden secuencial.

PASO 05

Registros y Selección de ATS

Completa la información técnica siguiendo el flujo paso a paso.

Responsable y Supervisor: Selecciona al personal correspondiente.
Checklist SST: Selecciona EPPs y añade observaciones.

PASO 06

Secuencia de Tareas y Participantes

Define el orden de las actividades y vincula al personal responsable.

Elegiremos en la tarea respecto al trabajo que hemos designado.
Las fotos y firmas son obligatorias para validar la participación.
Se pueden adicionar más ATS para actividades múltiples.
Terminado el llenado presionamos 'SIGUIENTE'.

PASO 07

PETAR - Verificación General

Realiza la validación crítica inicial para trabajos de alto riesgo.

Elegimos la opción correcta para realizar nuestro trabajo designado en el ATS.
Si elegimos más ATS nos cargará más PETAR para llenar.

PASO 08

Tipo de Trabajo Peligroso

Especifica los riesgos asociados a la labor particular.

Seleccionamos el tipo de trabajo (ej: Trabajo en Altura).
El sistema desplegará condiciones específicas.
Puedes elegir múltiples tipos de trabajos peligrosos.

PASO 09

Equipos de Protección (EPP)

Selecciona el equipo de seguridad obligatorio para la tarea.

Marcamos todos los EPPs que el personal utilizará.
Culminado seleccionamos 'SIGUIENTE' para el próximo documento.

PASO 10

Inducción y Capacitación

Validación de competencias y conocimiento del equipo.

Elegimos el tema de la capacitación.
Grabamos un video de 15 segundos detallando el tema.
Seleccionamos 'Siguiente' para continuar.

PASO 11

Inspección de EPPs

Documentación fotográfica y verificación del equipo.

Seleccionamos EPPs comunes para la foto grupal.
Evidencia fotográfica individual obligatoria.
Seleccionamos 'Siguiente' para continuar.

PASO 12

Inspección de Herramientas

Registro detallado del estado de las herramientas.

Seleccionamos herramientas y tomamos foto.
Detallamos el estado técnico con las opciones.
Seleccionamos 'Finalizar y guardar SSOMA'.

PASO 13

Finalización y Listado

Seguimiento y aprobación de los formularios enviados.

Al finalizar, recibiremos un mensaje de confirmación.
En la pestaña 'Listado' podemos ver el historial.
Revisa los detalles utilizando el ícono de visualización.

Reserva de Sala

PASO 01

Gestión de Salas de Reunión

Agenda y gestiona tus reuniones de forma eficiente.

Muestra la interfaz unificada de reservación.
Sistema diseñado para optimizar el uso de espacios.
Acceso rápido a Semana, Mis Reuniones e Historial.

PASO 02

Pestañas: Semana y Mis Reuniones

Al momento de entrar al módulo nos aparecerán las opciones principales.

“Semana” es donde podemos reservar una sala.
“Mis Reuniones” es donde podemos visualizar si tenemos pendiente alguna reunión o en proceso.

PASO 03

Visualización de Horario

Horario total de la semana y estados de disponibilidad.

Si vemos bloques grises opacos se entenderá que ese día y horario no están disponibles.
Podemos elegir el día que queremos reservar, incluso en semanas futuras.
Contamos con 3 filtros: 'TODAS', 'SALA 1' (Sala Oficina), 'SALA 2' (Sala Comedor).

PASO 04

Selección de Nueva Reserva

Detalla el día y horario que necesitas el espacio.

Selecciona “NUEVA RESERVA” (1) para abrir el formulario.
También puedes clicar directamente en un bloque de horario vacío.
En el lado derecho aparecerá el formulario de “Agendar Nueva Reunión”.

PASO 05

Completado y Confirmación

Finaliza el registro y valida tu reservación.

Visualiza el horario disponible sugerido por el sistema.
Al agendar, se mostrará el mensaje de éxito inmediato.
La reserva aparecerá en el calendario con título, hora y lugar.

PASO 06

Filtrado por Salas

Utiliza los filtros para visualizar la agenda de cada espacio de forma independiente.

Se podrá ver los filtros por las 3 opciones, el que necesitemos estará disponible.
“TODAS” = todas las reuniones.
“SALA 1” = reuniones en esa sala.
“SALA 2” = reuniones en esa sala.

PASO 07

Gestión de 'Mis Reuniones'

Hazle seguimiento a tus sesiones agendadas y por realizar.

En el formulario al ya estar creado podremos Editar, Cancelar y Cerrar, al cual sea nuestra necesidad.
El organizador, responsable e invitado será notificado con una alerta momentánea y de igual manera en su bandeja de notificaciones en el cual ahí se visualiza el estado en cual se encuentra “Pendiente” , “PROCESO”, “CANCELADA”.

Tickets

PASO 01

Módulo de Tickets y Soporte

Gestiona incidencias y requerimientos de IT o Mantenimiento.

Sistema centralizado para reportar problemas técnicos.
Fácil acceso para todos los colaboradores de Comfutura.
Seguimiento en tiempo real del estado de tus solicitudes.

PASO 02

Creación de Nuevo Ticket

Registra tu solicitud detallando el problema.

Selecciona la categoría del problema (Hardware, Software, Red, etc.).
Describe brevemente la incidencia para ayudar al equipo técnico.
Adjunta fotos,es necesario para evidenciar el fallo.
Creamos el ticket de atención.

PASO 03

Prioridad y Seguimiento

Entiende cómo se procesa tu requerimiento.

Podrás ver detalle de tu ticket solicitado.
Recibirás notificaciones cuando un técnico tome el caso.

PASO 04

Atención y Cierre de Casos

Valida la solución y cierra el proceso.

Una vez revisado, el ticket pasará a estado 'En proceso'.
Una vez resuelto, el ticket pasará a estado 'Atendido'.

Requerimientos

PASO 01

Módulo de Requerimientos

Gestiona solicitudes de fondos, compras o rendiciones.

Acceso centralizado para solicitudes financieras del proyecto.
Identificación clara mediante un Código de Requerimiento único.
Selecciona 'Nueva Solicitud'.

PASO 02

Creación de Nuevo Requerimiento

Inicia el formulario para solicitar recursos o sustentar gastos.

Vincula las Órdenes de Trabajo (OTs) relacionadas a esta solicitud.
Automáticamente detallará de que es el requerimiento.
Adjuntamos el documento que sustenta el requerimiento.
Completa los datos solicitados en el formulario.
El Monto Total se calculará automáticamente en base a tus ingresos.
Una vez completado el formulario, presiona 'Guardar' para continuar.

PASO 03

Detalles y Montos

Agrega los ítems específicos para construir el requerimiento.

Aceptamos el requerimiento.
Monstrará el estado del requerimiento.
Puedes ver detalle de tu requerimiento.
Culminación del requerimiento.

Orden de Compra Cliente

PASO 01

Módulo de Orden de Compra de Cliente

Gestión integral de pedidos y contratos comerciales.

Visualización de todas las órdenes de compra activas.
Acceso directo para la creación de nuevos documentos.
Seguimiento del estado de facturación y entrega.

PASO 02

Selección de Módulo y Llenado Formulario

Identifica el módulo y llena el formulario.

Nos dirigimos a nuestro dashboard y elegimos el módulo indicado (1).
Para cargar una nueva Orden de Compra del Cliente seleccionamos 'Cargar Nueva' (2).

PASO 03

Proceso de llenado de formulario

Ingresa cada ítem que conforma la orden.

Elegimos el archivo a subir para que nos de detalle del contenido.(1)
Seleccionamos 'Extraer con IA Backend'.(2)
El sistema nos confirmará si hizo el correcto llenado de datos.

PASO 04

Llenado Detallado

Condiciones.

Nos mostrará los datos extraídos, para añadirme su OT(1).
Como usuario el llenado será según la OT que necesitamos, así consecutivamente detalle por detalle.
Como ayuda podemos filtrar por el código de SITE (2).
Para poder guardar tenemos que llenar todo con su debida OT y hacemos click en 'REGISTRAR OC EN SISTEMA'(3)

PASO 05

Confirmación y Listado

Finaliza el registro y realiza el seguimiento.

Nos mostrará un mensaje de confirmación de la carga de Orden de Compra del Cliente.
Acceso al historial desde el listado principal.
Opción de descarga y visualización rápida del documento.
Podrás visualizar el listado del documento que se lleno más su respectiva OT.

Órdenes de Compra

PASO 01

Módulo de Órdenes de Compra

Gestión y seguimiento de órdenes enviadas a proveedores.

Visualización centralizada de todas las OCs del proyecto.
Resumen dinámico de montos totales, pendientes y rechazados.
Seguimiento de entregas y compromiso de gasto.

PASO 02

Creación Órdenes de Compra

Creación y llenado de formulario.

Nos dirigimos a nuestro dashboard y elegimos el módulo indicado (1).
Para cargar una nueva Orden de Compra del Cliente seleccionamos 'Nueva Orden'(2).

PASO 03

Completado de formulario

Conoce el correcto llenado del formulario de OC.

Seleccionamos OT para designar una OT que ya hemos creado en CD (1).
Seleccionamos Proveedor (2).
Detallamos forma de pago (3).
Detallamos descripción de material (4).
Detallamos cantidad y precio (5).
Adjuntamos Cotización (6).
Generamos la orden de compra (7).

PASO 04

Listado de Orden de Compra

Visualizar el estado de la orden de compra creada.

Una vez ya creado tenemos que liberar la orden de compra(1)
Liberamos la orden de compra.
Ya estando liberada, se muestra en el mismo listado pero cambiando de estado.

Costo Directo

PASO 01

Módulo de Costo Directo (CD)

Control y seguimiento detallado de los costos directos creados.

Gestión integral de creación de costo directo.
Visualización en tiempo real del presupuesto ejecutado.
Sincronización directa con el proceso.

PASO 02

Acceso al Módulo

Localiza la herramienta en tu panel de control.

Ingresa a tu dashboard principal.
Selecciona el ícono de 'Costo Directo' (1).
Seleccionamos 'Nuevo Costo Directo' para generar uno nuevo (2).

PASO 03

Formulario 'Costo Directo'

Analiza el estado financiero de cada partida.

Seleccionamos OT (1) , se llenará los campos de forma automática.
El campo 'Orden de compra VINCULADA' es opcional (2).
Le damos click en la icono de archivo (3)
Cargamos el excel en 'presupuesto de venta' .
Tenemos 3 formas de llenar, 'Importar Excel', 'Monto Global' y 'Cargar Catálogo (4)'
El 'catálogo' esta implementado en 2 clientes, 'CLIENTE CLARO : TI, SAQ' 'CLIENTE ENTEL : PEXT'

PASO 04

Formulario 'Costo Directo' 2

Ingresa nuevos consumos o facturas al sistema.

Dertallamos el porcentaje de liquidación (1).
Visualizaremos el margen del precio real (2).

PASO 05

Gestión de pestañas

Categoriza cada gasto según la pestaña requerida.

Seleccionamos la pestaña que vamos a detallar (1).
Detallaremos 'MATERIALES'
Materiales : buscamos y seleccionamos el material (1), detallamos cantidad, precio unitario detalla IGV (2), detallamos con IGV o sin IGV (3) .
Seleccionamos 'AGREGAR A LA LISTA'
Nos mostratrá el detalle del material agregado (5).

PASO 06

Pestaña Otros Gastos - Cronograma

Explicación de la pestaña 'Otros Gastos' y 'Cronograma'.

En la pestaña 'Otros Gastos' se detallan los gastos que no encontremos en ninguna otra pestaña, gastos adicionales, los pasos son similares.
En la pestaña 'Cronograma'tenemos que adicionar mínimo un día para que tenga validez el cronograma.

PASO 07

Grabado y Enviar a Aprobación

Proceso Final.

En el bloque de grabado es una pausa, podemos guardar y luego verificar para enviar a aprobación (1).
En Enviar a Aprobación mandamos directamente a aprobación (2).